Uso gerencial · dados de pessoal
Grupo Cavalcante · Depyl Action

Visão de colaboradores
por loja

Produção individual, custo mensal completo estimado, contribuição econômica e faturamento mínimo necessário para sustentar cada colaborador.

Produção · Jan–Ago/2026Custo-base · Julho/20263 lojas + CDOSimulação dinâmica

Premissas do custo completo

O valor mensal da planilha é a base. As provisões abaixo são adicionadas sem duplicar os encargos correntes já contidos no arquivo.

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Resumo do grupo

Receita média mensal dos profissionais da folha de julho × custo completo do cenário.

Fator de custo

Leitura por loja

Custos de profissionais são rateados pela produção em cada loja; CDO é distribuído pela participação da receita ativa.

Jan–Ago convertido em média mensal

Top 10 · contribuição mensal do grupo

Diagnóstico gerencial

Detalhamento por colaborador

Classificação econômica sobre a média mensal de produção. Valores fora da folha de julho aparecem sem custo calculado.

Colaborador / lotaçãoReceita média/mêsCusto-base13º + fériasEncargos provisõesCusto completoContribuiçãoCoberturaFaturamento necessárioAtend. Jan–AgoTicket médio

Como o cálculo foi construído

Custo completo mensal = custo-base + provisão de 13º + provisão de férias/1⁄3 + encargos incidentes sobre essas provisões.
Contribuição econômica = receita média mensal atribuída − custo completo mensal.
Faturamento necessário = custo completo ÷ margem de contribuição selecionada.
  • O custo-base vem da aba “JULHO 2026” e foi tratado como custo mensal já realizado.
  • A produção é acumulada de 01/01 a 31/08/2026 e foi dividida por oito para obter a média mensal.
  • Esta contribuição não é lucro líquido: faltam insumos, impostos sobre receita, aluguel, franquia e demais custos operacionais por atendimento.
  • A comparação cruza um snapshot de julho com uma média de oito meses; use-a para decisão gerencial, não para fechamento contábil.

Conciliação e qualidade dos dados

Atenção: valores-base inferiores a R$ 1.000 foram marcados como parciais/anômalos; podem representar admissão, desligamento, ajuste ou parcela de competência e precisam de validação com RH/contabilidade.